Aceptá órdenes de compra, cargá facturas y seguí tus pagos en el Portal de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel.
Estas guías son para proveedores ya aprobados. Si todavía no te inscribiste, empezá por el instructivo de inscripción.
Cómo funciona, en 3 pasos
- Aceptás la orden de compra que te asignó el municipio.
- Cargás la factura contra esa orden, con su PDF.
- El municipio aprueba la factura y emite la orden de pago, con sus retenciones.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo facturar antes de aceptar la orden de compra?
No. Al cargar una factura solo podés elegir órdenes en estado “Aceptada” o “Parcialmente cumplida”.
¿Puedo facturar una orden de compra en varias partes?
Sí. En el paso “Qué estás facturando” cargá solo algunos ítems o cantidades parciales. La OC queda “Parcialmente cumplida” hasta que factures el saldo.
¿Puedo deshacer la aceptación de una orden de compra?
No desde el portal. Por eso conviene revisar ítems, cantidades y precios antes de aceptar.
¿Que pasa si rechazo una orden de compra por error?
No se puede reactivar desde el portal. Escribí a compras@msm.gov.ar para ver cómo seguir.
¿En que formato subo los documentos?
En PDF: la factura, el remito, la documentación requerida y los documentos corregidos.
¿Dónde veo por qué me descontaron una retención?
En el detalle de la orden de pago, tabla “Retenciones”: ahí están el concepto, la alícuota y el certificado.